發票認證前首先需要採集發票數據,採集增值稅專用發票抵扣聯數據的方法主要有兩種:採用專用採集軟件和專用掃描儀器,另一種是通過企業電子報稅管理系統進行手動錄入。本次重點說明手動錄入及網上發票認證。
(01)企業必須已完成網上報稅的申請,攜帶有關材料到稅務機關拷貝網上認證密鑰文件;
(02)登錄企業電子報稅管理系統,在公司資料設置中導入網上認證密鑰文件;
(03)在系統配置界面,將“本企業採用的認證方式”更改爲“錄入發票認證文件到稅局認證”;
(04)在進項發票管理下,新增防僞稅控進項專用發票,將當月需要認證的發票逐項錄入;
(05)在進項發票管理下,點擊待認證進項專用發票導出,選擇錄入日期,覈對發票清單無誤後確認即可;
(06)登錄稅務局網站,打開網上辦稅-發票認證,將前一步生成的待認證文件上傳;
(07)網上辦稅-發票認證選項卡里選擇認證結果下載,下載成功後,再將該結果上傳到企業電子報稅管理系統裏即可。