單位報銷流程

出差單位票據的存放及開發票流程。

操作方法

（01）出差後我們會經常遇到報銷的問題，下面我們就來看看這些報銷應該怎麼報，首先是要報車票，如果是火車票大多數是可以報的，動車和高鐵上面都有明確的價格，票務也可以查到，保留車票就可以了。

（02）如果是飛機出行，向航空公司申請寄單過來，把發票寄來。這時會產生郵寄費，航空公司會寄一張10元的定額發票，兩張夾在一起就可以了。

（03）在出差時產生的差旅費，可以撕公交車上的發票，這些可以作為報銷憑證。而打的費直接問出租車要小票就可以了，千萬不要坐私人的車，因為這種車和滴滴是沒有票據的。

（04）接着是你旅店住宿的票，一定要在前台開税額發票，包含你單位的抬頭和税號，一般這種發票只有在你退房的時候才會開，不要忘了。

（05）在外地購買的物資首先要有明確的清單，檢驗後開始開具正規的税額發票，如果是長期合作並且公司已經有長期的業務往來，也可以使用定額發票。

（06）外出的飲食，如果是在大飯店一定要開具抬頭和税號，不要小票。小票是無法作為報銷憑證的，如果是金額較小的，也可以開但很麻煩，提前跟單位講好飯補可以省掉這些發票。