如何粘貼財務報銷票據

在日常工作中，我們每個人都會遇到費用報銷的事情，比如住宿費、餐費等各項差旅費等等。但是對於我們這些沒有學過財務的專業知識的員工，經常就會出現對財務報銷流程及報銷規定不瞭解，以致於出現報銷單據粘貼不規範，給公司財務部及相關部門帶來麻煩，同時也影響自己的報銷進度。
雖然，每個公司都會制定自己的報銷流程，只要閲讀公司的財務規範就可以了。但是粘貼票據財務有時候就會忽略培訓了。
下面就讓小編分享一下自己工作對於票據粘貼的心得吧，當然也是得到了財務專業人士的多次指導的。

初審原始票據的要求

（01）（1）發票必須是發票聯，如果是增值税專用發票，還必須有抵扣聯。（2）內容要齊全，抬頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫要一致，嚴禁塗改。（3）印章要齊全，須有收款單位印章（發票專用章），事業單位的收據要有財務專用章。企業和個體户須是税務部門統一印製的數據。（4）從外單位取得的原始單據（車、船、飛機票等），因保管不善而被盜或者遺失，後果自負。（5）簽字齊全，發票必須寫明事由，對於為他人發生的費用，需要有受用人（證明人）的簽字。對於和公司同事多人一起發生的費用，必須有證明人的簽字。（6）對於部分缺乏發票的費用，必須有原始的收據，抬頭、日期、品名、單價、數量、金額也必須齊全。另外還需要附上支付憑證。

粘貼步驟及注意事項

（01）票據應該緊靠粘貼單的左上端，從左橫向開始粘貼，同時膠水要塗在票據的背面粘貼端。一般不得豎向粘貼

（02）相鄰票據間粘貼，需留出間隔距離

（03）票據較多時，可以分行粘貼，報銷人需在每張票據背面空白的地方註明開支的用途及金額

（04）票據較少時，粘貼方法仍是一致，但我們可以不把明細寫到發票背面，我們可以直接在支出憑單上分別註明用途及金額，這樣更為直觀明瞭。

（05）金額大的票據應粘貼在前面這是我們的行為習慣了，一般將金額最大的貼在前面顯眼的地方，便於我們計算金額

（06）不同類型的票據，應當分類粘貼到不同的粘貼單

正確案例

（01）如下圖，緊靠裝訂線左側，自左沿右上邊以魚鱗式粘貼票，要求每張票據保證粘貼在粘貼單上，不得以票貼票。不得集中在中間貼，不得將票據粘貼到粘貼單外。

特別提示

一般不符合規定要求的報銷單據，財務部是會退回，要求報銷人重新整理的，可不要指望財務會幫你做文員咯！

當發票的金額顯示得比較模糊的時候，可以用鉛筆加深一下，便於財務統計

每個公司的財務對細節的要求都不一致，建議小編的只是供參考，詳細細節還是多跟公司的財務人員溝通溝通為好！